Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002620
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12679
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
65/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-44860
Monto Contrato
₲ 6.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.186.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.186.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212339
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de comunicacion, camara digital y GPS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3