Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 19.304.579
Nro. Solicitud de Transferencia
93409
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
14-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.304.579
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-44750
Monto Contrato
₲ 411.796.899
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.805.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.805.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212345
Nombre de la Licitación
Provision y montaje de tanque elevado y caseta de bombeo en Asentamientos Campesinos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3