Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001800
Monto de la Factura
₲ 16.100.070
Nro. Solicitud de Transferencia
84953
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.100.070
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-27880
Monto Contrato
₲ 155.943.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.036.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.036.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214791
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos Para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta