Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001756
Monto de la Factura
₲ 18.473.400
Nro. Solicitud de Transferencia
63428
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
30-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.473.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-27880
Monto Contrato
₲ 155.943.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.036.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.036.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214791
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos Para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta