Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001840
Monto de la Factura
₲ 4.948.710
Nro. Solicitud de Transferencia
109665
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.948.710
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-29445
Monto Contrato
₲ 53.367.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.347.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.347.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214667
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para persona
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio