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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001791
Monto de la Factura
₲ 3.250.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83856
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-29445
Monto Contrato
₲ 53.367.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.347.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.347.775

Datos de la Licitación

ID de Licitación
214667
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para persona
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio