Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001767
Monto de la Factura
₲ 2.569.300
Nro. Solicitud de Transferencia
69957
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2011
Fecha de la Transferencia
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.569.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-29445
Monto Contrato
₲ 53.367.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.347.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.347.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214667
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para persona
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio