Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007332
Monto de la Factura
₲ 102.452.499
Nro. Solicitud de Transferencia
37401
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.452.499
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-42956
Monto Contrato
₲ 102.452.499
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.430.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.430.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218650
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos medicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad