Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016039
Monto de la Factura
₲ 2.120.452
Nro. Solicitud de Transferencia
15880
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2012
Fecha de la Transferencia
10-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.120.452
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-43378
Monto Contrato
₲ 50.410.643
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.939.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.939.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224247
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma