Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0004983
Monto de la Factura
₲ 502.571.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40073
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
13-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 502.571.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
19/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-26047
Monto Contrato
₲ 502.571.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.600.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.600.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216218
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Gasoil Aditivado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional