Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004804
Monto de la Factura
₲ 6.099.080
Nro. Solicitud de Transferencia
81113
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.099.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-45107
Monto Contrato
₲ 36.264.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.043.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.043.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203517
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos e Insumos de Laboratorio para el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud