Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001512
Monto de la Factura
₲ 31.498.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48821
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
30-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.498.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-33351
Monto Contrato
₲ 50.218.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.921.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.921.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL