Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009148
Monto de la Factura
₲ 34.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80468
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2011
Fecha de la Transferencia
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.290.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-31832
Monto Contrato
₲ 137.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.351.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.351.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212348
Nombre de la Licitación
Adquisicion de neumaticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3