Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001991
Monto de la Factura
₲ 13.178.880
Nro. Solicitud de Transferencia
25229
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.178.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-44105
Monto Contrato
₲ 41.446.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.487.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.487.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214032
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CINTA, TINTAS Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)