Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005122
Monto de la Factura
₲ 5.808.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50952
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
20-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.808.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-26180
Monto Contrato
₲ 5.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.523.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.523.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214270
Nombre de la Licitación
PRENDAS DE VESTIR Y CONFECCIONES TEXTILES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL