Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002344
Monto de la Factura
₲ 18.466.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48484
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.466.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-24436
Monto Contrato
₲ 105.466.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.561.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.561.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210259
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones