Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015773
Monto de la Factura
₲ 8.662.820
Nro. Solicitud de Transferencia
99015
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.662.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-28918
Monto Contrato
₲ 178.298.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.558.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.558.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL