Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001713
Monto de la Factura
₲ 5.350.850
Nro. Solicitud de Transferencia
71042
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.350.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-27788
Monto Contrato
₲ 91.597.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.681.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.681.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218514
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Escritorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social