Datos del Pago
Nro. de Factura
006-002-0029932
Monto de la Factura
₲ 18.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98500
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
07/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-26461
Monto Contrato
₲ 70.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.673.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.673.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217561
Nombre de la Licitación
CONFECCIONES Y TEXTILES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA