Datos del Pago
Nro. de Factura
006-002-0029036
Monto de la Factura
₲ 10.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84968
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
11-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
07/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-26461
Monto Contrato
₲ 70.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.673.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.673.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217561
Nombre de la Licitación
CONFECCIONES Y TEXTILES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA