Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0066407
Monto de la Factura
₲ 17.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70901
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPICENTER SA
RUC
80026015-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-29810
Monto Contrato
₲ 17.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.413.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.413.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210611
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma