Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027994
Monto de la Factura
₲ 41.279.900
Nro. Solicitud de Transferencia
70324
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.279.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-29026
Monto Contrato
₲ 41.279.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.256.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.256.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210822
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Tonner
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion