Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003684
Monto de la Factura
₲ 180.133.700
Nro. Solicitud de Transferencia
48254
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.133.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
44/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-45534
Monto Contrato
₲ 180.133.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.303.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.303.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219267
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para Oficinas
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental