Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008544
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115120
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.333
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-37484
Monto Contrato
₲ 13.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223446
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos e Insumos Medicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu