Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000797
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93973
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
38/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-30155
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.826.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.826.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214773
Nombre de la Licitación
Reparación de Equipos Médicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional