Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001933
Monto de la Factura
₲ 3.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88459
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
18-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.725.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-31193
Monto Contrato
₲ 113.457.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.895.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.895.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212645
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3