Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002613
Monto de la Factura
₲ 20.687.236
Nro. Solicitud de Transferencia
83957
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.687.236
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-28363
Monto Contrato
₲ 142.481.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.345.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.345.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210817
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma