Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001980
Monto de la Factura
₲ 29.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85004
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.992.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-31399
Monto Contrato
₲ 57.178.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.375.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.375.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma