Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003275
Monto de la Factura
₲ 61.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60471
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
RUC
80040095-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-39784
Monto Contrato
₲ 289.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.888.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.888.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224275
Nombre de la Licitación
Ampliacion de Red de Gases Medicinales
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu