Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002593
Monto de la Factura
₲ 102.255.750
Nro. Solicitud de Transferencia
73734
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.255.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-30246
Monto Contrato
₲ 273.397.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.042.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.042.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219202
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"