Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002784
Monto de la Factura
₲ 99.662.100
Nro. Solicitud de Transferencia
100530
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
19-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.662.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-30246
Monto Contrato
₲ 273.397.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.042.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.042.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219202
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"