Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008316
Monto de la Factura
₲ 36.421.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84309
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.421.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-26382
Monto Contrato
₲ 36.421.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.635.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.635.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210825
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresión de Papeles de Seguridad, Formularios, Textos de Enseñanza, Manuales, Cartillas y Recetarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion