Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051805
Monto de la Factura
₲ 15.180.917
Nro. Solicitud de Transferencia
37909
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.180.917
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
253
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-40415
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.309.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.309.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223881
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)