Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 13.419.857
Nro. Solicitud de Transferencia
98163
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.419.857
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
229/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-38516
Monto Contrato
₲ 268.397.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.620.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.620.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221685
Nombre de la Licitación
TERMINACION DE OBRA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Y DE HOSPITAL M.I. DE TRINIDAD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)