Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001768
Monto de la Factura
₲ 51.828.325
Nro. Solicitud de Transferencia
61820
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.828.325
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-25807
Monto Contrato
₲ 370.310.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.346.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.346.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217750
Nombre de la Licitación
Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
15ta Región Sanitaria - PRESIDENTE HAYES