Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028296
Monto de la Factura
₲ 9.907.095
Nro. Solicitud de Transferencia
83953
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.907.095
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-28362
Monto Contrato
₲ 14.399.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.693.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.693.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210817
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma