Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001330
Monto de la Factura
₲ 88.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30014
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2012
Fecha de la Transferencia
17-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.910.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-38294
Monto Contrato
₲ 133.418.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.988.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.988.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221794
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA RECURSOS FISICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)