Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002230
Monto de la Factura
₲ 11.900.750
Nro. Solicitud de Transferencia
87973
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.900.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
24/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-30779
Monto Contrato
₲ 297.816.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.595.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.595.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221784
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Cárnicos, Verduras y otros Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque