Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014516
Monto de la Factura
₲ 219.832.500
Nro. Solicitud de Transferencia
67335
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2012
Fecha de la Transferencia
26-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.832.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-40327
Monto Contrato
₲ 327.481.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.086.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.086.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223447
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Equipos Medicos de Uso Hospitalario
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu