Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000694
Monto de la Factura
₲ 9.369.934
Nro. Solicitud de Transferencia
82544
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2011
Fecha de la Transferencia
12-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.369.934
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTIA LORENA DIAZ BERNAL
RUC
2167486-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-21494
Monto Contrato
₲ 112.439.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.741.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.741.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208428
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo