Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005522
Monto de la Factura
₲ 16.112.450
Nro. Solicitud de Transferencia
114093
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.112.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-30255
Monto Contrato
₲ 97.267.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.987.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.987.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217344
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical