Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005437
Monto de la Factura
₲ 29.255.650
Nro. Solicitud de Transferencia
85983
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.255.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-30255
Monto Contrato
₲ 97.267.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.987.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.987.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217344
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical