Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039612
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75997
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INCA IND.Y COM.S.A.
RUC
80003264-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-29811
Monto Contrato
₲ 19.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.678.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.678.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210611
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma