Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001722
Monto de la Factura
₲ 11.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62059
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.275.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-26768
Monto Contrato
₲ 175.924.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.985.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.985.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211360
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones