Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000851
Monto de la Factura
₲ 139.486.800
Nro. Solicitud de Transferencia
79148
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2011
Fecha de la Transferencia
10-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.486.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-28633
Monto Contrato
₲ 278.689.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.213.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.213.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208533
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
7ma Región Sanitaria - ITAPUA