Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000461
Monto de la Factura
₲ 823.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115091
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 823.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-28443
Monto Contrato
₲ 20.550.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.824.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.824.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216390
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS PARA SANITARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL