Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009348
Monto de la Factura
₲ 185.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124215
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2011
Fecha de la Transferencia
26-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.859.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
18/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-26073
Monto Contrato
₲ 371.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.646.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.646.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216196
Nombre de la Licitación
Matenimiento y Reparaciones de los Ascensores OTIS
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional