Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035635
Monto de la Factura
₲ 8.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110720
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2012
Fecha de la Transferencia
03-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.910.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-40328
Monto Contrato
₲ 24.858.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.473.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.473.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223447
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Equipos Medicos de Uso Hospitalario
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu