Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003123
Monto de la Factura
₲ 114.998.990
Nro. Solicitud de Transferencia
83943
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
12-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.998.990
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-34001
Monto Contrato
₲ 217.401.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.248.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.248.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218583
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Gas para Cocina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social