Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002033
Monto de la Factura
₲ 4.039.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110432
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.591
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
023-2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-35561
Monto Contrato
₲ 5.989.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA